| Zverejnené | Číslo faktúry - klikni pre podrobnosti | Názov faktúry | Cena | Dodávateľ: | |
| 2017-02-10 | 01/2017 | stravné lístky | 151.04 | Vaša Slovensko | |
| 2017-02-10 | 02/2017 | stravné lístky | 0.00 | Vaša Slovensko | |
| 2017-02-10 | 03/2017 | služby pevnej siete | 34.79 | Slovak Telekom, a.s. | |
| 2017-02-10 | 04/2017 | elektrická energia | 748.70 | ZSE, a.s. | |
| 2017-02-10 | 05/2017 | elektrická energia | 70.33 | ZSE, a.s. | |
| 2017-02-10 | 06/2017 | elektrická energia - preplatok | 105.56 | ZSE, a.s. | |
| 2017-02-10 | 07/2017 | elektrická energia - preplatok | 83.55 | ZSE, a.s. | |
| 2017-02-10 | 08/2017 | mobilné služby | 42.57 | Orange, a.s. | |
| 2017-02-10 | 09/2017 | nákup tonera do tlačiarne | 36.00 | Václav Bureš - Storm | |
| 2017-02-10 | 10/2017 | elektrická energia | 1067.23 | ZSE, a.s. | |
| 2017-02-10 | 11/2017 | elektrická energia | 155.33 | ZSE, a.s. | |
| 2017-02-10 | 12/2017 | elektrická energia | 183.21 | ZSE, a.s. | |
| 2017-02-10 | 13/2017 | služby technika PO a BOZP | 110.00 | Dáša Šuranská | |
| 2017-02-10 | 14/2017 | dodávka pitnej vody | 6.74 | BVS, a.s. | |
| 2017-02-10 | 15/2017 | dodávka pitnej vody | 0.00 | BVS, a.s. | |