Stránkovať Počet záznamov92    Strana:      
  Zverejnené   Číslo faktúry - klikni pre podrobnosti Názov faktúry Cena Dodávateľ:
2019-07-12 92/2019 modem Huawei 50.00 O2 Slovensko
2019-07-12 91/2019 služby pevnej siete 36.77 Slovak Telekom, a.s.
2019-07-12 90/2019 revízia a oprava dávkovača chlóru 784.80 Chlorservis, Banská Bystrica
2019-07-12 89/2019 čistiace prostriedky 266.80 Tatrachema, v.d.
2019-07-12 88/2019 toner do tlačiarne 62.99 Václav Bureš - Storm
2019-07-12 87/2019 dodávka el.energie 87.77 ZSE Energia, a.s.
2019-07-12 86/2019 dodávka el.energie 453.44 ZSE Energia, a.s.
2019-07-12 85/2019 dodávka el.energie 150.00 ZSE Energia, a.s.
2019-07-12 84/2019 dodávka el.energie 130.91 ZSE Energia, a.s.
2019-07-12 83/2019 pranie posteľnej bielizne 34.12 DAKO, s.r.o., Borský Mikuláš
2019-07-12 82/2019 výkon technika PO 110.00 Dáša Šuranská
2019-07-12 81/2019 deodorant do miestností 72.11 CWS - Boco
2019-07-12 80/2019 vývoz odpadovej vody 810.00 Marián Emrich, Sekule
2019-07-12 79/2019 maliarsky materiál 447.40 Stavcentrum A-Z, s.r.o.
2019-07-12 78/2019 pranie posteľnej bielizne 127.13 DAKO, s.r.o., Borský Mikuláš